小编给大家分享退票证明怎么写的范文，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。。 - 素材来源网络 编辑:李欢欢。
这次小编在这里给大家整理了退票证明怎么写，本文共8篇，供大家阅读参考。
篇1：发票退票证明
________公司：
你公司于________年____月____日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函________，代码为________，号码为____________存在如下错误：发票__________开具错误，原内容为________，实际应为________，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。
________公司
_______年____月____日
篇2：发票退票证明
________有限公司 ：
贵公司于_______年____月____日开具给我公司的发票代码：____________，发票号码：NO:____________，价税合计为________元的增值税发票，因发票中________有误，故退回贵公司。
特此证明
________有限公司
_______年____月____日
篇3：发票退票证明
________有限公司：
贵公司于_______年____月____日给我公司开具增值税专用发票____份，发票代码为____________，发票号码为____________，金额为____元，税额为________元，价税合计为________元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将________误填写为“________”，正确的________应为“________”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
________股份有限公司
_______年____月____日
篇4：发票退票证明
发票退票证明
发票退票证明1.
拒收证明
*******公司：
你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。
*********公司
2.
拒收证明 贵公司给我公司于####年##月##日开具的发票号为￥￥￥￥￥￥的发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际就为++++++++，请重新开具。
3.
一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：?
(一)因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。?
(二)购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。?
(三)因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的.写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
(四)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?
(五)发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。?
请参考：国税发〔〕18号《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》。
篇5：机票退票证明
机票退票证明
机票退票证明镇医院是不可以的，机票办理病退是必须要县级以上医院开的证明才可以，而且还有不同的规定的，:1>县级(含)以上医院开具的正规诊断不能乘机证明原件;2>病历本或诊断书原件;3>挂号费发票原件;4>电脑打印的医药费收费单(金额50元以上)原件。(请注意:证明材料时限为起飞当日(含)之前,并提供航班截载前取消PNR的记录单,否则不予以办理) 提示：国航病退需(携带我公司开具的介绍信)到国航当地营业部经理处做签字盖章确认后方可提交退票,国航医药费收费单金额必须在200元以上(国航40折以下特价票不允许办理病退).海航/深航病退必须去航空公司当地直属营业部办理退款.南航/金鹿航医药费收费单金额必须在100元以上.东航病退陪同人员按自愿退票处理
今后，已购买机票的旅客如需退票，只需出具医院的诊断证明书和100元以上的医药缴费单，就能在购票点办理全额退票手续。昨天记者了解到，国内首个旅客因病退票新规出台，即使机票已经部分使用，旅客仍可拿到剩余航段部分的机票款。而随行人员也可以一起办理退票手续。
今年暑期，家住梅州的张先生原本打算一家从梅县转机广州，再飞往三亚度假。岂料到达广州后张先生心脏病突发，无法继续行程。“没能去度假反而住进医院本来就够倒霉了，如果连机票钱都搭进去就更郁闷了。”张先生连声叹气。
据了解，由于以往仅民航局对因病旅客退票做出过大致要求，但各家航空公司并没有出台具体规定，加上很多机票代理并不清楚应如何操作，导致有关因病旅客退票的投诉很多。针对这种情况，南航近日出台了关于国内旅客因病退票的新规：旅客因病要求退票，如客票未使用，将退还全部票款;如客票已部分使用，扣除已使用航段票款后，剩余部分全部退还，但所退金额不超过原付票款金额。退票只需到原购票点，而不需到航空公司直属售票处即可拿到机票款，而且不收取任何退票手续费。
退票所需证明
(一)县级以上医疗机构出具的客票列明的航班飞行期间不适宜乘机的诊断证明书原件;医药费在100 元以上的交费单原件或复印件。
(二)患病旅客的陪伴人员退票，必须附患病旅客的客票复印件及相关证明复印件，并与患病旅客客票一起办理退票。
1.退票：有自愿和非自愿2种，自愿退票要看仓位了，折扣高的仓位，退票时所受限制的少，反之。比如你退MU的X舱要收80%的退票费。有的航空公司的特殊仓位是不退不改的`，最多退你个机场建设费和燃油费。非自愿退票，就是因为天气，或者其他原因引起的航班不能正常起飞，你要退票。除了特殊的仓位，其他应该会给你全退的。
2.改签：改签我们这里做的是同一航空公司，同等仓位之间的时间改签，像F\C\Y这些仓位，可以免费改时间的，次数不限(我个人觉得)，但是像CZ的S舱(65折)到V舱(45折)之间，改一次要收取票面价的20%的变更费。折扣越低改签所受的限制越低，有的仓位甚至不能改签。
3.升舱：升舱就是客人要把原来的仓位升高成高仓位，原来的那张票可以申请全退，也可以申请升舱换开。
4.签转：就是换承运人。像F/C/Y就是可以签转的。
篇6：退票的证明怎么写
退票的证明怎么写
这个事情有两种处理办法：
一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你按照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就OK了。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法：1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。
二。假如你的客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。
当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。
是银行说要提供退票证明吗?这个你要去问下 中国票据网客服了。他们网站有很多关于银行承兑汇票的证明，都是模板。你问下有没有你要的。
你的情况是少开了，直接补开就行了。
退票比较麻烦，详细的要咨询税务端，各地要求不同。最好先向你的税管员汇报请示，他会告诉你怎么办的。因为即使你自己到了大厅，办退票证明还是需要他签字的
不赞成楼上的.。就算你了写了证明，银行同意到时候给钱，但你的下游会要这张有明显瑕疵的票吗?退票是一个较好的选择。但是很难，银行要走许多流程。贴现不好，因为银票是有真实贸易的，这样会造成一些贷款用途上的影响
拒收证明
*******公司：
你公司于####年##月##日给我单位开具的增值税专用发票，版号为国税函*******，代码为********号码为**********存在如下错误：发票金额开具错误，原内容为%%%%%%%，实际应为++++++++，因此我单位拒收，请重新开具正确增值税专用发票。
*********公司
年 月 日
可采取二种情况办理,如果你还在经营,有同样的经营项目,收回发票整套作废,在下月申报税款时,直接冲减收入,减少税款就行了;如果没有此经营项目,可将发票收回整套作废,向当地税务机关书面说明原因,申请退回多缴的税款(但此种时间较长),最好采用第一种方式。
篇7：增值税退票证明怎么开
一、
这个事情有两种处理办法：
一.假如你的客户还没有拿增值税专用发票进行抵扣，那么可以直接把全套发票退回给你，然后你按照客户要求重新开具以发票给他，对于你的客户来说就OK了，增值税退票证明。作为销售方，你拿到退回的发票后，开具一份和退回的发票对应的红字发票，做账的时候抵销就可以了。开具红字专用发票的方法：1、在增值税防伪税控系统里按照原来开错退回的税票内容填写一份开具红字发票申请书，打印出来拿到你的主管税局，税局会审核后给你一份“开具红字发票通知单”，你拿到通知单后就可以回来按照通知单内容开红字发票了。
二。假如你的.客户已经把发票在他的主管税务机关抵扣了，这个时候就比较麻烦了，抵扣了的税票是不能退回给你的。那么就需要由客户在他的防伪税控系统里填写打印申请书，持往他的主管税局审核填发开具红字发票通知单，然后把通知单交给你，你凭据通知单内容开具红字发票。然后把红字发票同重新开具的正确发票交给你客户就可以了。
当然，各地税局工作要求可能会有些微小差别。大体上应该差不多。
二、
没看动什么意思。是你要红充呢。还是要把你现有的发票退给税务所。红充的话，让对方公司写个物品退回证明就可以。你自己退的话。不用写。
按照您的实际情况，建议您这样来处理：
1，在没认证过的前提下，你写的拒收发票证明，里面要有原因，发票代码和号码，最后盖上章就可以了，交给销方由他去他们的税务局按强人说的流程办理，证明范文《增值税退票证明》。
2，如果已经去认证并且未认证通过这样是由你方去你们税务局按上面流程办理红字通知单。
3，如果已通过认证并抵扣，后发现错误，由你方去你们税务局办理，后交销方开红票。
篇8：增值税退票证明怎么开
并没有固定格式，直接写上以下这两点原因即可： 开票品名与出货单上的不符，固定资产和低值易耗品要分开开票。 5，当月开出且对方未认证的，可以直接退回作废。对方认证了或跨月退票(不得超过90天)，应由对方到其主管税务局开具《开具红字发票通知单》，凭此《通知单》你方方可开具负数发票冲减当期销售，之后再开具正确的发票交给对方。
你是说给对方公司的还是给国税局的销货退回证明基本上是我公司什么时间购买什么东西，因什么什么不符故退票简单一点就可以了他们关键是看公司章。
三、
上月开出,并已经认证的增值税发票收回作废,已认证抵扣的,作进项税额转出.同时向税务局申请开具红字增值税票.哦对了,要去税务局那填个《开具红字增值税专用发票申请单》你就正常报税就可以,然后让对方到主管局开具《通知单》,你凭通知单开了红票冲减原来的蓝
做账方法同上。当月开具的增值税发票如果错了,可以直接在开票系统里找到此张发票,90天以内可以到税局申请开负数发票冲红.需要对方客户出具一份退票的理由,再盖个公章.然后负数发票与正数开票刚好一正一负就冲销。
你可以跟开具方沟通,然后你写了个证明,证明那份发票有问题,比如:所开发票的税号或其他资料不符,要求重开;所开发票的数量或者金额有误要求重开;所开发票因为人为因素导致扫描通不过等等原因,然后你要在你写的证明上要盖上你们公司财务章或者公章后寄给开具发票 copyright dedecms
